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*所属公司：按需要付款公司来填写
*采购事由：申请采购XXX费用（用一句话说明费用）
*开户银行：无论收款方是个人还是公司，
一律在【对公银行账户】填写银行账户信息
*采购费用说明：备注采购费用详情
*上传合同、发票附件
*因举办公司活动采购物料等，需先走“业务活动方案审批”，
审批通过后在采购审批里关联此“业务活动方案审批”
*先款后票的采购，需及时催收发票，收到发票后需走冲账审批
*发票已回的采购，需填写发票号码，多个发票号码用【，】隔开
*日常采购超出 2000 元的需优先考虑办理公对公银行转账。
*审批流程通过完成后，请打印：
审批单、合同、发票等附件，用胶水依次在左上角粘贴好，提交到财务室。
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