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*所属公司：按需要付款公司来填写*申请事由：申请报销XXX费用（尽量用一句话概括）*开户银行：无论收款方是个人还是公司，一律在【对公银行账户】填写银行账户信息*发票号码：多个发票号码用【，】隔开*发票上传：多张发票，可以上传压缩包【请自查开具发票信息是否有误】
*发票类型及税率：
（1）属于高铁票、机票：税率填0.09；
（2）属于（电子/纸质）专用发票：按发票填写：
例：13%=0.13、9%=0.09、6%=0.06、3%=0.03
（3）属于其它发票、无发票、收据，税率填0。
*费用说明：写明报销内容
*如有不同报销类型，需要在审批单下面增加报销明细
*报销业务招待费、差旅费、交通费、物料费、办公费，需上传相关费用明细表（模板见钉钉云盘）
*报销物料费、运营推广费、手续费需提供付款记录截图
！注：费用明细表（付款记录截图）、审批单总小计金额、审批单总金额，三个金额必须一致。
*出差餐补及误餐费金额在500元以下的，
提供相关明细表，无需提供发票。
*审批流程通过完成后，请打印：
1、审批单、费用明细表（付款记录截图）、关联审批单（若有）、发票等其他附件用胶水依次在左上角粘贴好；
2、高铁票、飞机票、电子专用发票需要复印一份；纸质专用发票抵扣联（绿色）需要单独拿出来；电子专用发票请打印多一份。属于上述发票类型的，用回形针夹在审批单后面。
3、提交到财务室放置【付款、报销单】框子里。
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