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*所属公司：根据付款时选择的所属公司来填写
*关联审批：关联原采购审批单
*原请款编号：采购审批单上的请款编号
*原付款方式、原收款方、原请款金额、冲账用途：按原采购审批单填写
*发票类型：
1、属于专用发票：电子/纸质专用发票；
2、属于普通发票：电子/纸质等其他普通发票；
3、无发票：需提供付款记录截图；
4、收据：公司加盖财务章或公章；个人需签字按手印。
*发票号码：提供电子专用/普通发票的，需要填写发票号码，多个发票号码用【，】隔开
*发票税率：属于专用发票，税率按发票来填写：
例：13%=0.13、9%=0.09、6%=0.06、3%=0.03
*冲账总金额：按实际产生费用金额填写
*若实际产生费用金额比付款金额小，需填写应退还金额，并提供已退还记录截图
*若实际产生费用金额比付款金额大，需填写应报销金额
*合同附件：上传原采购审批合同/采购明细/付款截图
*发票上传：若有多张发票，可上传压缩包
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